- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009144
Monto de la Factura
₲ 1.848.750
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.649
IVA
₲ 168.068
Retención DNCP
₲ 6.454
Retención IVA
₲ 50.420
Retención Renta
₲ 67.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-228427
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.608.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428516
Nombre de la Licitación
LCO 64/23 - RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay