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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 4.524.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.289
IVA
₲ 411.272
Retención DNCP
₲ 15.957
Retención IVA
₲ 123.382
Retención Renta
₲ 123.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-225219
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.169.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421354
Nombre de la Licitación
LCO 2/23 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay