- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 27.492.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.622.543
IVA
₲ 2.499.272
Retención DNCP
₲ 95.972
Retención IVA
₲ 749.782
Retención Renta
₲ 999.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-225219
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.169.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421354
Nombre de la Licitación
LCO 2/23 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay