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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 126.866.900
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.500.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 292.826
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
15/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-202031
Monto Contrato
₲ 126.866.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.793.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.500.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua