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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
15234846
Monto de la Factura
₲ 625.175.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
26-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.283.069
IVA
Retención DNCP
₲ 2.273.364
Retención IVA
₲ 17.050.227
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
45/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-209810
Monto Contrato
₲ 625.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.606.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.283.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua