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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004862
Nro. de Timbrado
14821953
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.407.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 473.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELANIO PRIETO ESCURRA
RUC
1056794-1
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-201861
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.881.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.407.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua