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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007712
Nro. de Timbrado
14823929
Monto de la Factura
₲ 110.925.500
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.943.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
19/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-202030
Monto Contrato
₲ 110.925.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.765.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.453.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua