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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017927
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.412.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-13-69719
Monto Contrato
₲ 411.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.697.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte