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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 65.432.100
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.208.081
IVA
₲ 5.948.373
Retención DNCP
₲ 249.832
Retención IVA
₲ 1.784.512
Retención Renta
₲ 1.189.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-13-69705
Monto Contrato
₲ 284.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.432.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.208.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA, SOBRES PARA CREDENCIALES E IMPRESIONES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte