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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 56.035.000
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.274.003
IVA
Retención DNCP
₲ 213.952
Retención IVA
₲ 1.528.227
Retención Renta
₲ 1.018.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-13-82681
Monto Contrato
₲ 56.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.274.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte