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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000157
Monto de la Factura
₲ 41.810.000
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.749.907
IVA
₲ 3.800.909
Retención DNCP
₲ 159.638
Retención IVA
₲ 1.140.273
Retención Renta
₲ 760.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-13-82690
Monto Contrato
₲ 41.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.749.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte