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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-221/22/23/24
Monto de la Factura
₲ 14.999.250
Nro. de Orden de Pago
26010001
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.939.253
IVA
Retención DNCP
₲ 59.997
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARANI SRL
RUC
80021624-5
Número de Contrato
09C/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-78745
Monto Contrato
₲ 14.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.939.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257371
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay