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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011
Monto de la Factura
₲ 209.209.910
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.373.070
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 836.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALEPAR S.A.
RUC
80020769-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-81096
Monto Contrato
₲ 298.871.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.871.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.675.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay