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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000028
Monto de la Factura
₲ 103.364.655
Nro. de Orden de Pago
59010001
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.951.196
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 413.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-79747
Monto Contrato
₲ 344.548.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.548.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.170.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264084
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay