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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001000006
Monto de la Factura
₲ 137.819.540
Nro. de Orden de Pago
59010001
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.268.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 551.278
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-79747
Monto Contrato
₲ 344.548.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.548.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.170.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264084
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay