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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003
Monto de la Factura
₲ 26.632.928
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.526.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER MAQUINAS S.R.L.
RUC
80015010-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-70448
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.503.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.965.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay