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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000726
Monto de la Factura
₲ 14.724.252
Nro. de Orden de Pago
26030007
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.665.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.897
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MBURUCUYA S.A.
RUC
80017145-4
Número de Contrato
09A/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22013-13-78744
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.732.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257371
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay