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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002709
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.256.545
IVA
₲ 16.818.182
Retención DNCP
₲ 652.545
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 5.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28007-20-194842
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.256.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción