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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Nro. de Timbrado
11970154
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
31156
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
IVA
₲ 36.363
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
520/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-126915
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.271.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302491
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf