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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Nro. de Timbrado
11318371
Monto de la Factura
₲ 13.035.000
Nro. de Orden de Pago
37498
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.396.048
IVA
₲ 1.184.999
Retención DNCP
₲ 46.452
Retención IVA
₲ 355.500
Retención Renta
₲ 237.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
334/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-118646
Monto Contrato
₲ 13.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.396.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf