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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Nro. de Timbrado
11267603
Monto de la Factura
₲ 335.000.000
Nro. de Orden de Pago
41278
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.578.909
IVA
₲ 30.454.545
Retención DNCP
₲ 1.193.818
Retención IVA
₲ 9.136.364
Retención Renta
₲ 6.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
317/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-118642
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.578.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297124
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualizacion de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf