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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
11800284
Monto de la Factura
₲ 315.380.000
Nro. de Orden de Pago
26262
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.431.145
IVA
₲ 28.670.909
Retención DNCP
₲ 1.123.900
Retención IVA
₲ 8.601.273
Retención Renta
₲ 5.734.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 489.500
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
526/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-131063
Monto Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.958.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287622
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de CCTV Casa Matriz y Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf