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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001506
Nro. de Timbrado
11592704
Monto de la Factura
₲ 20.748.932
Nro. de Orden de Pago
26711
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.731.857
IVA
₲ 1.886.267
Retención DNCP
₲ 73.942
Retención IVA
₲ 565.880
Retención Renta
₲ 377.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
635/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-129953
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.299.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.814.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305753
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf