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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 45.613.568
Nro. de Orden de Pago
24433
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.377.674
IVA
₲ 4.146.688
Retención DNCP
₲ 162.550
Retención IVA
₲ 1.244.006
Retención Renta
₲ 829.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
635/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-129953
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.299.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.814.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305753
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf