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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030913
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 2.247.535
Nro. de Orden de Pago
23189
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.003
IVA
₲ 42.635
Retención DNCP
₲ 8.643
Retención IVA
₲ 12.791
Retención Renta
₲ 44.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
422/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125696
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.132.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.002.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf