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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035885
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 2.641.400
Nro. de Orden de Pago
27061
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.695
IVA
₲ 52.603
Retención DNCP
₲ 10.148
Retención IVA
₲ 15.781
Retención Renta
₲ 51.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
422/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125696
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.132.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.002.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf