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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00012345
Nro. de Timbrado
11363283
Monto de la Factura
₲ 152.653.998
Nro. de Orden de Pago
41183
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.317.521
IVA
₲ 13.877.636
Retención DNCP
₲ 544.003
Retención IVA
₲ 4.163.291
Retención Renta
₲ 2.775.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.853.656
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
375/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-118624
Monto Contrato
₲ 152.653.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.653.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.317.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Turneros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf