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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060323
Nro. de Timbrado
12196339
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. de Orden de Pago
36186
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.509
IVA
₲ 12.273
Retención DNCP
₲ 491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-127269
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.715.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.535.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf