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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070305
Nro. de Timbrado
12578797
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. de Orden de Pago
34638
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636
IVA
₲ 9.091
Retención DNCP
₲ 364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-127269
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.715.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.535.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf