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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058083
Nro. de Timbrado
11997994
Monto de la Factura
₲ 6.294.920
Nro. de Orden de Pago
27359
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.354
IVA
₲ 572.265
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 171.680
Retención Renta
₲ 114.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-127269
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.715.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.535.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf