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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065956
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
12280
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-127269
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.715.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.535.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf