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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
11913022
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
26228
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL
RUC
80048963-2
Número de Contrato
462/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125302
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286978
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Cliente Oculto
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf