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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000307
Nro. de Timbrado
11661650
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
15885
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL
RUC
80048963-2
Número de Contrato
462/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125302
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286978
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Cliente Oculto
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf