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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021939
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 15.340.116
Nro. de Orden de Pago
13274
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.876.907
IVA
₲ 348.716
Retención DNCP
₲ 58.766
Retención IVA
₲ 104.615
Retención Renta
₲ 299.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
421/216
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125960
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.287.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.587.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf