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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026578
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 1.643.687
Nro. de Orden de Pago
30685
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.205
IVA
₲ 23.087
Retención DNCP
₲ 6.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
421/216
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125960
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.287.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.587.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf