- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027853
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 2.242.213
Nro. de Orden de Pago
31436
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.698
IVA
₲ 39.413
Retención DNCP
₲ 8.635
Retención IVA
₲ 11.824
Retención Renta
₲ 44.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
421/216
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125960
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.287.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.587.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf