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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021797
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 13.904.916
Nro. de Orden de Pago
13441
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.484.650
IVA
₲ 317.516
Retención DNCP
₲ 53.263
Retención IVA
₲ 95.255
Retención Renta
₲ 271.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
421/216
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125960
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.287.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.587.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf