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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Nro. de Timbrado
11372840
Monto de la Factura
₲ 18.389.000
Nro. de Orden de Pago
13987
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.487.605
IVA
₲ 1.671.727
Retención DNCP
₲ 65.532
Retención IVA
₲ 501.518
Retención Renta
₲ 334.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
406/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-126847
Monto Contrato
₲ 220.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.851.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadoras para el BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf