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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 112.374.575
Nro. de Orden de Pago
37778
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.749.583
IVA
Retención DNCP
₲ 396.376
Retención IVA
₲ 3.064.761
Retención Renta
₲ 3.064.761
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-205714
Monto Contrato
₲ 738.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.101.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.850.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco