- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 139.849.750
Nro. de Orden de Pago
37911
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.100.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.912
Retención IVA
₲ 3.814.084
Retención Renta
₲ 3.814.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-205714
Monto Contrato
₲ 738.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.101.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.850.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco