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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002393
Monto de la Factura
₲ 52.191.000
Nro. de Orden de Pago
40060
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.114.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.092
Retención IVA
₲ 1.423.391
Retención Renta
₲ 1.423.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-205206
Monto Contrato
₲ 269.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.100.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.419.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORES DE CAMARAS DE AIRE Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco