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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0055540
Monto de la Factura
₲ 53.200.000
Nro. de Orden de Pago
39145
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.063.618
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.651
Retención IVA
₲ 1.450.909
Retención Renta
₲ 1.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-205112
Monto Contrato
₲ 290.790.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.534.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.647.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394220
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMPALMADORAS DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y REFLECTOMETRO ÓPTICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco