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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 84.516.250
Nro. de Orden de Pago
39545
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.168.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 298.112
Retención IVA
₲ 2.304.989
Retención Renta
₲ 2.304.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.365.000
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-207190
Monto Contrato
₲ 364.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.441.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.168.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS STB PARA IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco