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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0055055A
Monto de la Factura
₲ 64.401.625
Nro. de Orden de Pago
38743
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.604.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.162
Retención IVA
₲ 1.756.408
Retención Renta
₲ 1.756.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-209534
Monto Contrato
₲ 294.038.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.689.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.209.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONVERSORES DE MEDIOS Y ACCESORIOS ÓPTICOS.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco