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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 89.199.964
Nro. de Orden de Pago
40311
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.941.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.633
Retención IVA
₲ 2.432.726
Retención Renta
₲ 2.432.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-210196
Monto Contrato
₲ 222.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.803.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.853.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco