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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-183352/53/55/56/57/67
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 184.145.000
Nro. de Orden de Pago
1693
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.442.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 702.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-142804
Monto Contrato
₲ 184.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.442.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion