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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0003840/41/42
Monto de la Factura
₲ 55.051.600
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.851.412
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.188
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-139837
Monto Contrato
₲ 220.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.365.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326268
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas, camaras y camisas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion