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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536-37
Monto de la Factura
₲ 98.668.250
Nro. de Orden de Pago
1692
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-141668
Monto Contrato
₲ 98.668.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.885.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion