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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
14064222
Monto de la Factura
₲ 8.770.016
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.260.718
IVA
₲ 797.274
Retención DNCP
₲ 30.934
Retención IVA
₲ 239.182
Retención Renta
₲ 239.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-178401
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.647.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368880
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve