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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000746/747
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 24.764.612
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.326.463
IVA
₲ 2.251.328
Retención DNCP
₲ 87.351
Retención IVA
₲ 675.399
Retención Renta
₲ 675.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-178401
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.647.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368880
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve